Inleiding
In Amersfoort werken we aan een vitaal en sterk cultureel klimaat. We verbinden hedendaagse cultuur en architectuur met cultureel en industrieel erfgoed, monumenten en archeologie. Daarmee versterken we de culturele identiteit en de aantrekkelijkheid van de stad. Dat draagt positief bij aan het woon- en werkprofiel van Amersfoort.
Een bruisend stadshart, zorg voor de monumenten 'boven en onder' de grond en het culturele erfgoed, diversiteit en verscheidenheid, actieve cultuurbeleving, een goede culturele basisinfrastructuur, samenwerking en talentontwikkeling voor jongeren zijn belangrijke ingrediënten om deze ambitie waar te maken.
Waar gaan we ons geld aan uitgeven?
Totaal
€ 19.542,6
100 %
Financiën
* Bedragen in €1.000
| Programma | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 11 CULTUUR | |||||||
| Totaal lasten | -16.940 | -16.912 | -19.543 | -19.089 | -18.682 | -17.758 | |
| Totaal baten | 322 | 270 | 176 | 176 | 272 | 272 | |
| Totaal saldo | -16.618 | -16.642 | -19.367 | -18.913 | -18.410 | -17.486 | |
| Toevoeging aan reserve | -70 | -56 | -75 | -60 | -42 | -38 | |
| Onttrekking aan reserve | 534 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | |
| Saldo programma incl. reserves | -16.154 | -16.608 | -19.352 | -18.883 | -18.361 | -17.456 | |
Toelichting op de begrotingsmutaties
Tabel: PF.11.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)
Afwijkingen begroting 2018 t.o.v. begroting 2017, inclusief reservemutaties | SUBTOTAAL | TOTAAL | Structureel/ incidenteel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCHIEF EEMLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUNST EN CULTUUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUTATIES RESERVES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geplande investeringen
Er zijn binnen dit programma geen investeringen gepland.
Risico's
Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Risico | Maatregel | Benodigde weerstands-capaciteit in € mln. | Portefeuille-houder |
|---|---|---|---|
Exploitatie gesubsidieerde instellingen komt door bezuinigingen (van gemeente en andere) onder druk. Dit risico speelt een rol bij de programma's Sociaal domein, Sport, Onderwijs en Cultuur. | Monitoring via dashboard subsidies + rapportage subsidie-cyclus. Uitvoeren audits en doorlichting. Inzet calamiteitenreserve. | 0,2 | Houwing |
Door calamiteiten gaan unieke stukken definitief verloren of raken beschadigd waardoor deze gestaureerd moeten worden. | 0,1 |