PROGRAMMA | REKENING 2016 | BEGROTING 2017 | BEGROTING 2018 | RAMING 2019 | RAMING 2020 | RAMING 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||
01. BESTUUR EN DIENSTVERLENING | -14.752 | -11.214 | -10.999 | -11.244 | -10.400 | -10.711 |
02. VEILIGHEID EN HANDHAVING | -15.264 | -14.243 | -16.092 | -16.005 | -15.919 | -15.775 |
03. STEDELIJK BEHEER EN MILIEU | -49.758 | -50.925 | -54.222 | -54.181 | -54.740 | -55.439 |
04. SOCIAAL DOMEIN | -208.622 | -216.590 | -228.197 | -227.905 | -225.412 | -225.029 |
05. ONDERWIJS | -19.268 | -20.744 | -20.766 | -21.164 | -21.763 | -22.236 |
06. SPORT | -7.183 | -7.332 | -8.151 | -7.644 | -7.117 | -6.930 |
07. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | -69.619 | -39.061 | -46.066 | -48.773 | -37.458 | -27.685 |
08. WIJKEN EN WONEN | -2.444 | -7.670 | -4.005 | -2.897 | -2.846 | -2.845 |
09. MOBILITEIT | -5.134 | -5.943 | -6.936 | -7.043 | -7.158 | -7.441 |
10. ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | -5.287 | -5.114 | -5.305 | -4.197 | -4.203 | -4.027 |
11. CULTUUR | -16.940 | -16.912 | -19.543 | -19.089 | -18.682 | -17.758 |
12. FINANCIËN EN BELASTINGEN | -20.500 | -8.303 | -5.324 | -4.932 | -4.608 | -4.255 |
13. BEDRIJFSVOERING | -28.549 | -34.671 | -40.217 | -44.339 | -42.285 | -40.898 |
TOTAAL LASTEN | -463.319 | -438.721 | -465.824 | -469.415 | -452.591 | -441.029 |
PROGRAMMA | REKENING 2016 | BEGROTING 2017 | BEGROTING 2018 | RAMING 2019 | RAMING 2020 | RAMING 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||||
01. BESTUUR EN DIENSTVERLENING | 3.497 | 2.813 | 2.900 | 2.898 | 2.898 | 2.898 |
02. VEILIGHEID EN HANDHAVING | 3.885 | 2.944 | 4.786 | 4.773 | 4.805 | 4.821 |
03. STEDELIJK BEHEER EN MILIEU | 8.444 | 7.162 | 7.659 | 7.904 | 8.082 | 8.393 |
04. SOCIAAL DOMEIN | 50.626 | 51.191 | 54.941 | 56.779 | 57.414 | 57.774 |
05. ONDERWIJS | 6.969 | 5.668 | 5.669 | 5.669 | 5.669 | 5.669 |
06. SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | 64.985 | 30.977 | 34.721 | 37.277 | 27.077 | 17.767 |
08. WIJKEN EN WONEN | 6.846 | 244 | 309 | 309 | 309 | 309 |
09. MOBILITEIT | 3.201 | 3.044 | 2.984 | 2.984 | 2.984 | 2.984 |
10. ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | 1.206 | 499 | 507 | 507 | 507 | 507 |
11. CULTUUR | 322 | 270 | 176 | 176 | 272 | 272 |
12. FINANCIËN EN BELASTINGEN | 342.626 | 332.388 | 348.958 | 351.571 | 352.872 | 352.986 |
13. BEDRIJFSVOERING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL BATEN | 492.606 | 437.201 | 463.610 | 470.848 | 462.889 | 454.380 |
PROGRAMMA | REKENING 2016 | BEGROTING 2017 | BEGROTING 2018 | RAMING 2019 | RAMING 2020 | RAMING 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | ||||||
01. BESTUUR EN DIENSTVERLENING | -11.255 | -8.401 | -8.099 | -8.345 | -7.502 | -7.813 |
02. VEILIGHEID EN HANDHAVING | -11.380 | -11.298 | -11.306 | -11.231 | -11.115 | -10.954 |
03. STEDELIJK BEHEER EN MILIEU | -41.314 | -43.762 | -46.563 | -46.277 | -46.658 | -47.046 |
04. SOCIAAL DOMEIN | -157.996 | -165.400 | -173.256 | -171.126 | -167.998 | -167.254 |
05. ONDERWIJS | -12.299 | -15.075 | -15.098 | -15.496 | -16.094 | -16.567 |
06. SPORT | -7.183 | -7.332 | -8.151 | -7.644 | -7.117 | -6.930 |
07. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | -4.634 | -8.084 | -11.344 | -11.496 | -10.381 | -9.919 |
08. WIJKEN EN WONEN | 4.402 | -7.426 | -3.696 | -2.588 | -2.537 | -2.536 |
09. MOBILITEIT | -1.933 | -2.899 | -3.952 | -4.059 | -4.174 | -4.457 |
10. ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | -4.081 | -4.616 | -4.799 | -3.691 | -3.697 | -3.521 |
11. CULTUUR | -16.618 | -16.642 | -19.367 | -18.913 | -18.410 | -17.486 |
12. FINANCIËN EN BELASTINGEN | 322.126 | 324.086 | 343.634 | 346.639 | 348.264 | 348.731 |
13. BEDRIJFSVOERING | -28.549 | -34.671 | -40.217 | -44.339 | -42.285 | -40.898 |
TOTAAL SALDO | 29.287 | -1.520 | -2.214 | 1.434 | 10.298 | 13.351 |
PROGRAMMA | REKENING 2016 | BEGROTING 2017 | BEGROTING 2018 | RAMING 2019 | RAMING 2020 | RAMING 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL MUTATIES RESERVES | ||||||
01. BESTUUR EN DIENSTVERLENING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02. VEILIGHEID EN HANDHAVING | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 | -96 |
03. STEDELIJK BEHEER EN MILIEU | -1.001 | -169 | -122 | -835 | -885 | -100 |
04. SOCIAAL DOMEIN | 1.920 | 937 | 3.464 | 2.890 | 148 | 0 |
05. ONDERWIJS | 169 | -31 | -25 | -19 | -19 | -19 |
06. SPORT | -300 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
07. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | -1.388 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. WIJKEN EN WONEN | -5.490 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
09. MOBILITEIT | 6.570 | -581 | -1.960 | -2.088 | 112 | 112 |
10. ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | -321 | -100 | 0 | -100 | -50 | -50 |
11. CULTUUR | 465 | 34 | 15 | 30 | 48 | 30 |
12. FINANCIËN EN BELASTINGEN | 2.113 | 8.312 | 560 | -6.662 | -11.808 | -14.485 |
13. BEDRIJFSVOERING | -6.149 | -6.884 | 329 | 5.449 | 2.253 | 1.258 |
TOTAAL MUTATIES RESERVES | -3.509 | 1.520 | 2.213 | -1.433 | -10.298 | -13.351 |
PROGRAMMA | REKENING 2016 | BEGROTING 2017 | BEGROTING 2018 | RAMING 2019 | RAMING 2020 | RAMING 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAAL SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | ||||||
01. BESTUUR EN DIENSTVERLENING | -11.255 | -8.401 | -8.099 | -8.345 | -7.502 | -7.813 |
02. VEILIGHEID EN HANDHAVING | -11.476 | -11.394 | -11.401 | -11.327 | -11.210 | -11.050 |
03. STEDELIJK BEHEER EN MILIEU | -42.315 | -43.932 | -46.686 | -47.113 | -47.543 | -47.146 |
04. SOCIAAL DOMEIN | -156.076 | -164.463 | -169.792 | -168.236 | -167.850 | -167.254 |
05. ONDERWIJS | -12.130 | -15.106 | -15.123 | -15.515 | -16.113 | -16.586 |
06. SPORT | -7.483 | -7.334 | -8.153 | -7.646 | -7.119 | -6.932 |
07. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | -6.022 | -8.034 | -11.344 | -11.496 | -10.381 | -9.919 |
08. WIJKEN EN WONEN | -1.089 | -7.376 | -3.646 | -2.588 | -2.537 | -2.536 |
09. MOBILITEIT | 4.637 | -3.480 | -5.911 | -6.147 | -4.062 | -4.345 |
10. ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | -4.402 | -4.716 | -4.799 | -3.791 | -3.747 | -3.571 |
11. CULTUUR | -16.154 | -16.608 | -19.352 | -18.883 | -18.361 | -17.456 |
12. FINANCIËN EN BELASTINGEN | 324.239 | 332.398 | 344.194 | 339.977 | 336.456 | 334.246 |
13. BEDRIJFSVOERING | -34.698 | -41.555 | -39.888 | -38.890 | -40.031 | -39.639 |
TOTAAL SALDO | 25.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |