Taakvelden vrije tekst
Tabel: Taakvelden
(bedragen x € 1.000,--)
TAAKVELDEN | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||
0.1 | Bestuur | -10.065 | -6.259 | -6.150 | -5.888 | -5.695 | -5.703 |
0.10 | Mutaties reserves | -60.221 | -23.522 | -14.573 | -14.768 | -16.805 | -16.782 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -25.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | -8.482 | -5.205 | -5.103 | -5.355 | -4.704 | -5.009 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -5.210 | -1.645 | -1.571 | -1.403 | -997 | -997 |
0.4 | Overhead | -6.982 | -34.671 | -40.217 | -44.339 | -42.285 | -40.898 |
0.5 | Treasury | -17.005 | -4.800 | -3.176 | -2.538 | -2.021 | -1.639 |
0.61 | OZB woningen | -3.999 | -998 | -993 | -993 | -1.147 | -1.137 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | -840 | -850 | -850 | -850 | -850 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.898 | -1.762 | -585 | -682 | -669 | -678 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -9.412 | -8.986 | -9.261 | -9.261 | -9.261 | -9.261 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -3.577 | -2.109 | -2.626 | -2.551 | -2.449 | -2.451 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -19.463 | -17.716 | -18.631 | -21.405 | -21.882 | -22.264 |
2.2 | Parkeren | -1.846 | -2.644 | -3.116 | -3.111 | -3.106 | -3.042 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -963 | -900 | -913 | -935 | -948 | -965 |
2.5 | Openbaar vervoer | -390 | -460 | -510 | -510 | -491 | -491 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -3.371 | -1.414 | -1.335 | -1.335 | -1.468 | -1.293 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -50.584 | -22.468 | -27.539 | -30.335 | -20.570 | -11.260 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -876 | -1.266 | -1.303 | -1.303 | -1.212 | -1.212 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -1.861 | -2.068 | -2.123 | -2.123 | -2.122 | -2.121 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -10.398 | -12.873 | -13.537 | -13.844 | -14.432 | -14.862 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -11.904 | -10.982 | -10.427 | -10.475 | -10.444 | -10.444 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -1.977 | -2.042 | -3.091 | -2.886 | -2.362 | -2.178 |
5.2 | Sportaccommodaties | -8.620 | -7.615 | -8.485 | -8.238 | -8.257 | -8.311 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -12.148 | -12.327 | -15.086 | -14.589 | -14.122 | -13.135 |
5.4 | Musea | -5.508 | -4.654 | -4.872 | -4.866 | -4.843 | -4.820 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | -289 | -304 | -304 | -304 | -304 |
5.6 | Media | -4.069 | -4.101 | -4.124 | -4.124 | -4.117 | -4.117 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.230 | -10.150 | -12.073 | -9.126 | -8.937 | -9.083 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -12.407 | -12.794 | -14.033 | -13.505 | -13.391 | -13.076 |
6.2 | Wijkteams | -11.060 | -12.773 | -13.285 | -13.096 | -13.095 | -13.095 |
6.3 | Inkomensregelingen | -67.826 | -60.999 | -64.656 | -65.564 | -65.153 | -65.303 |
6.4 | Begeleide participatie | -22.334 | -22.525 | -23.933 | -22.813 | -21.662 | -20.998 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -8.157 | -4.603 | -5.752 | -5.800 | -5.809 | -6.123 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -8.084 | -6.680 | -7.944 | -7.826 | -7.823 | -7.823 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -16.979 | -16.778 | -20.033 | -19.293 | -18.640 | -18.518 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -14.825 | -19.393 | -16.601 | -16.601 | -16.599 | -16.599 |
6.81 | Ge-escaleerde zorg 18+ | -34.925 | -40.552 | -41.774 | -42.375 | -42.370 | -42.370 |
6.82 | Ge-escaleerde zorg 18- | -15.214 | -14.725 | -15.172 | -15.172 | -15.083 | -15.083 |
7.1 | Volksgezondheid | -5.472 | -5.546 | -6.435 | -6.319 | -6.247 | -6.237 |
7.2 | Riolering | -9.433 | -8.867 | -9.027 | -9.186 | -9.298 | -9.430 |
7.3 | Afval | -10.877 | -11.313 | -11.708 | -12.163 | -12.534 | -13.098 |
7.4 | Milieubeheer | -4.314 | -4.185 | -4.770 | -3.447 | -3.327 | -3.162 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -4.341 | -4.006 | -4.149 | -4.239 | -4.253 | -4.241 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -4.154 | -2.464 | -2.706 | -2.934 | -2.104 | -1.754 |
8.3 | Wonen en bouwen | -6.880 | -9.273 | -5.843 | -4.811 | -4.607 | -4.598 |
TOTAAL LASTEN | -549.319 | -462.243 | -480.396 | -483.283 | -468.496 | -456.812 | |
TAAKVELDEN | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEN | |||||||||||
0.1 | Bestuur | 442 | 442 | 494 | 494 | 494 | 494 | ||||
0.10 | Mutaties reserves | 56.713 | 25.042 | 16.786 | 13.434 | 6.607 | 3.432 | ||||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0.2 | Burgerzaken | 3.055 | 2.372 | 2.406 | 2.404 | 2.404 | 2.404 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.882 | 1.159 | 1.177 | 958 | 552 | 552 | ||||
0.4 | Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0.5 | Treasury | 11.088 | 6.639 | 6.695 | 6.183 | 5.895 | 5.657 | ||||
0.61 | OZB woningen | 31.665 | 33.168 | 23.110 | 24.207 | 25.224 | 26.131 | ||||
0.62 | OZB niet-woningen | 7.202 | 7.203 | 19.337 | 20.278 | 21.148 | 21.923 | ||||
0.63 | Parkeerbelasting | 2.929 | 2.653 | 2.695 | 2.695 | 2.695 | 2.695 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 3.480 | 3.497 | 3.516 | 2.941 | 2.366 | 1.791 | ||||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 261.456 | 253.252 | 267.204 | 268.136 | 267.946 | 266.752 | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | 292 | 721 | 581 | 692 | 702 | 682 | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 200 | 275 | 1.287 | 1.286 | 1.289 | 1.291 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.160 | 1.447 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | ||||
2.2 | Parkeren | 228 | 391 | 289 | 289 | 289 | 289 | ||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.5 | Openbaar vervoer | 88 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 57.236 | 21.418 | 27.488 | 30.284 | 20.519 | 11.209 | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 465 | 486 | 493 | 493 | 493 | 493 | ||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.378 | 1.587 | 1.613 | 1.613 | 1.613 | 1.613 | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.066 | 5.631 | 5.631 | 5.631 | 5.631 | 5.631 | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.2 | Sportaccommodaties | 351 | 3.850 | 356 | 356 | 356 | 356 | ||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.888 | 2.969 | 4.044 | 4.044 | 4.044 | 4.044 | ||||
5.4 | Musea | 294 | 270 | 176 | 176 | 272 | 272 | ||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.6 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 388 | 479 | 455 | 393 | 332 | 271 | ||||
6.2 | Wijkteams | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 45.318 | 45.249 | 49.956 | 50.856 | 51.556 | 52.056 | ||||
6.4 | Begeleide participatie | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.101 | 433 | 746 | 746 | 746 | 746 | ||||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 43 | 709 | 857 | 857 | 857 | 857 | ||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.571 | 2.572 | 990 | 990 | 986 | 907 | ||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.81 | Ge-escaleerde zorg 18+ | 1.773 | 1.747 | 1.747 | 1.747 | 1.747 | 1.747 | ||||
6.82 | Ge-escaleerde zorg 18- | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.1 | Volksgezondheid | 52 | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||
7.2 | Riolering | 12.732 | 12.367 | 12.825 | 13.038 | 13.193 | 13.372 | ||||
7.3 | Afval | 15.779 | 16.267 | 16.643 | 17.194 | 17.642 | 18.236 | ||||
7.4 | Milieubeheer | 47 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 4.976 | 4.907 | 5.024 | 5.125 | 5.156 | 5.154 | ||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 99 | 31 | 82 | 61 | 31 | 31 | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 10.612 | 2.913 | 3.808 | 3.797 | 3.825 | 3.839 | ||||
TOTAAL BATEN | 549.319 | 462.243 | 480.396 | 483.283 | 468.496 | 456.812 | |||||