Inleiding

Kinderen en jongeren in Amersfoort moeten kunnen opgroeien in een prettige omgeving, waarbij ze maximaal tot hun recht komen en verleid worden hun talenten maximaal te ontplooien. Om dit te bereiken voeren wij een onderwijsbeleid (verwoord in het Uitvoeringsprogramma Onderwijs en Jeugd 2017-2020) dat hier maximaal aan bijdraagt. We zetten in op (onderwijs)huisvesting die kwalitatief onderwijs en de brede functie van de school ondersteunt.

Waar gaan we ons geld aan uitgeven?

Totaal

€ 20.766,4

100 %

Financiën

* Bedragen in €1.000

Programma	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021
lastenbaten 05 ONDERWIJS
Totaal lasten	-19.268	-20.744	-20.766	-21.164	-21.763	-22.236
Totaal baten	6.969	5.668	5.669	5.669	5.669	5.669
Totaal saldo	-12.299	-15.075	-15.098	-15.496	-16.094	-16.567
Toevoeging aan reserve	-487	-31	-31	-31	-31	-31
Onttrekking aan reserve	656	0	6	12	12	12
Saldo programma incl. reserves	-12.130	-15.106	-15.123	-15.515	-16.113	-16.586

Toelichting op de begrotingsmutaties

Tabel: PF.05.02 Toelichting afwijkingen
(bedragen x € 1.000,--)

Afwijkingen begroting 2018 t.o.v. begroting 2017, inclusief reservemutaties

SUBTOTAAL

TOTAAL

Structureel/ incidenteel

ONDERWIJSBELEID

Kadernota 2018-2021
- 5.1 Onderwijs aan nieuwkomers. Extra maatregelen voor de taalklassen (o.a. kleinere klassen, meer ondersteuning en langer curriculum met doorloop in regulier onderwijs).	-55		I
- In de Kadernota 2017-2020 is incidenteel voor 2017 een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld voor de huisvestingskosten voor extra Taalklassen in het primair en voortgezet onderwijs.	250		S
Voor- en vroegschoolse educatie
- In de Kadernota 2017-2020 is incidenteel € 350.000 beschikbaar gesteld voor kinderdagverblijfkosten voor kinderen die geen VVE-indicatie hebben en waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Inmiddels is hiervoor nieuw beleid ontwikkeld.	350		S
Taakmutaties
- De decentralisatie-uitkering Versterking peuterspeelzaalwerk komt met ingang van 2018 te vervallen. De beëindiging is onderdeel van het wetsvoorstel Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagopvang.	266		S
In de meicirculaire 2016 is geld beschikbaar gekomen om een actief aanbod te realiseren voor de groep peuters die geen recht heeft op kinderopvangtoeslag en daardoor geen gebruik maken van de voorschoolse voorziening.	-88		S
Indexering	-200		S
Personele lasten	-90		S
- Indexering van personele lasten en formatie-aanpassingen, waaronder:
- Formatie voor het realiseren van de beleidsdoelen uit met name het uitvoeringsprogramma jeugd en onderwijs (UPJO) en het leggen van verbindingen met andere domeinen (Kadernota, 5.1, € 80.000).
Overige kleine verschillen en afrondingen	120		S
		553

ONDERWIJSVOORZIENINGEN

Kadernota 2018-2021
- 5.4. Juridische overdracht schoolgebouwen. Het budget is bestemd voor de hogere exploitatiekosten van drie scholen, waarvan de juridische verantwoordelijkheid overgaat van de gemeente naar de scholen.	-8		S
Indexering	-102		S
Kapitaallasten
- Rente en/of afschrijving, gepland voor onder meer De Vosheuvel en Johan van Oldebarnevelt gymnasium.	-437		S
Overige kleine verschillen en afrondingen	-29		S
		-576

MUTATIES RESERVES

Verhoging van kredieten en hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten betreffende Johan van Oldenbarnevelt en Bilal wordt onttrokken uit de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen.	6		I
		6
TOTAAL AFWIJKINGEN ONDERWIJS		-17
Het kan zijn dat de bedragen bij de formatie-uitbreidingen in de programma’s niet één op één overeenkomen met de Kadernota. Dit komt omdat nu bij de begroting de bedrijfsvoeringskosten die gepaard gaan met die formatie-uitbreidingen, in programma 13 zijn verantwoord.

Geplande investeringen

Tabel: PF.05.03 Geplande investeringen
(bedragen x € 1.000,--)

05 Onderwijs

BEGROTING 2018

RAMING 2019

RAMING 2020

RAMING 2021

Investeringen met een economisch nut

De Vosheuvel: 1e inr. olp/meub.		-285
Kosten jur overdr stek parel kinderhof	-389
Start met primair onderwijs		-5.400
Start vmbo		-11.200
Modernisering schoolgebouwen	-1.005
Indexering onderwijsinvesteringen	-1.000

Totaal investeringen

-2.394

-16.885

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.

Risico	Maatregel	Benodigde weerstands-capaciteit in € mln.	Portefeuille-houder
Herverdeling onderwijsaanbod ten gevolge van 'Passend Onderwijs Invoering "Passend onderwijs' kan leiden tot hogere kosten, bijvoorbeeld als gevolg van: - regionale verschuivingen binnen het Speciaal Onderwijs en tussen zorg en onderwijs; - meer schoolvervoersbewegingen en onvoldoende aanbod i.r.t. Jeugdbeleid; - aanpassing schoolgebouwen voor leerlingen met een beperking.	Overleg met de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gekoppeld aan een gezamenlijke ontwikkelagenda, om de risico's te beheersen. Intensieve monitoring en regionale samenwerking.	0,3	Houwing
Door de invoering van Passend Onderwijs en de Wet Kwaliteit (V)SO verandert de vormgeving van het onderwijs en wijzigt de instroom van leerlingen. De behoefte aan onderwijs-zorg arrangementen neemt toe. Dit kan consequenties hebben voor het benodigd aantal m2 voor de (V)SO-scholen.	Op grond van wettelijke grondslagen, Wet passend onderwijs en de Jeugdwet is er een verplichting om binnen het regionale overleg Passend Onderwijs met elkaar af te stemmen. In dit overleg hebben we een gezamenlijke agenda opgesteld waarin ook de aanpalende onderwerpen zoals leerlingenstromen, thuiszitters en huisvesting zijn opgenomen.	0,1	Houwing
Capaciteit en vraag naar onderwijshuisvesting zijn per voedingsgebied niet goed op elkaar afgestemd; daarnaast kunnen fricties ontstaan a.g.v. keuzevrijheid ouders/verzorgers.	Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting is opgesteld in 2015. Hierbij is rekening gehouden met prognoses van leerlingaantallen per voedingsgebied. Overleg met schoolbesturen over doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting.	0,1	Houwing