Overzicht van de investeringen
Hieronder presenteren we een overzicht van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren. De investeringen die voorgaande jaren ook reeds geraamd waren, zijn waar nodig aangepast aan de hogere (bouw)kosten.
Tabel: MI.01 Meerjaren investeringsplan
(bedragen x € 1.000,--)
PROGRAMMA | BEGROTING 2018 | RAMING 2019 | RAMING 2020 | RAMING 2021 | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|
01 Bestuur en dienstverlening | |||||
Investeringen met een economisch nut | |||||
Audiovisuele middelen raadszaal | -218 | ||||
Verkiezingen raad | -101 | ||||
Totaal investeringen 01 Bestuur en dienstverlening | -319 | 0 | 0 | 0 | -319 |
02 Veiligheid en handhaving | |||||
Programma 02 Veiligheid en handhaving heeft geen investeringen | |||||
03 Stedelijk beheer en milieu | |||||
Investeringen met maatschappelijk nut | |||||
Herstelprogramma kademuren | -296 | -296 | |||
Openbare ruimte: | |||||
Bruggen Kattenbroek | -751 | ||||
Bruggen Stadskern | -900 | ||||
Geluidsreducerend asfalt | -460 | -460 | |||
Verharding Schothorst zuid en noord | -653 | -2.380 | |||
Verharding Randenbroek | -596 | -766 | |||
Verharding Hoogland | -266 | -104 | |||
Verharding De Koppel | -126 | ||||
Verharding Vermeerkwartier | -542 | ||||
Verharding Valleipoort | -184 | ||||
Verharding Soesterkwartier | -475 | ||||
Beschoeiing Zielhorst en Randenbroek | -524 | -524 | |||
Vervanging masten | -131 | -193 | |||
Vervanging armaturen | -579 | -1.833 | |||
Aanpak Leusderweg | -300 | ||||
Verharding Leusderkwartier | -57 | -262 | |||
Herstel kademuren en bruggen 2020 | -295 | ||||
Entreegebied Rusthof | -1.900 | ||||
Vervangingsinvestering or 2021 | -9.000 | ||||
Totaal investeringen 03 Stedelijk beheer en milieu | -2.496 | -4.437 | -8.918 | -9.000 | -24.851 |
04 Sociaal Domein | |||||
Programma 04 Sociaal Domein heeft geen investeringen | |||||
05 Onderwijs | |||||
Investeringen met een economisch nut | |||||
De Vosheuvel: 1e inr. olp/meub. | -285 | ||||
Kosten jur overdr stek parel kinderhof | -389 | ||||
Start met primair onderwijs | -5.400 | ||||
Start vmbo | -11.200 | ||||
Modernisering schoolgebouwen | -1.005 | ||||
Indexering onderwijsinvesteringen | -1.000 | ||||
Totaal investeringen 05 Onderwijs | -2.394 | -16.885 | 0 | 0 | -19.279 |
06 Sport | |||||
Zie programma 07 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
07 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Investeringen met een economisch nut | |||||
Welzijn/wijkontwikkeling: | |||||
Aanpassingen wijkaccomodaties | -101 | ||||
Sport: | |||||
Toplaag kunstgras Nieuwland | -251 | ||||
Toplaag kunstgras Hoogland | -251 | ||||
Toplaagvervanging veld 4 VVZA | -250 | ||||
Toplaagvervanging veld 4 AMHC | -210 | ||||
Toplaagvervanging veld 1 AFC Quick | -250 | ||||
2 Toplagen HC Eemvallei | -422 | ||||
Kleedkamers KVVA | -115 | ||||
Kleedkamers BSC Quick | -105 | ||||
Kleedkamers vv Hoogland | -290 | ||||
Toplaag kunstgras CJVV veld 4 | -285 | ||||
Toplaag kunstgras mia veld 1 en 2 | -285 | ||||
Toplaag kunstgras ASC Nieuwland | -285 | ||||
Toplaag kunstgras vv Hoogland | -285 | ||||
Toplaag kunstgras AMHC | -210 | ||||
Cultuur: | |||||
Trekkenwand Flint | -803 | ||||
Monumentenzorg: | |||||
Onderhoud Onze Lieve Vrouwe Toren | -1.000 | ||||
Totaal investeringen 07 Ruimtelijke ontwikkeling | -924 | -811 | -2.290 | -1.373 | -5.397 |
08 Wijken en wonen | |||||
Programma 08 Wijken en wonen heeft geen investeringen | |||||
09 Mobiliteit | |||||
Investeringen met een economisch nut | |||||
Projecten RSV bereikbaarheid en/of Verder | -1.500 | -1.500 | -1.500 | ||
Vervanging verkeersregelinstallaties | -532 | -533 | -533 | -538 | |
Fietsplan | -1.000 | ||||
Totaal investeringen 09 Mobiliteit | -3.032 | -2.033 | -2.033 | -538 | -7.636 |
10 Economie en duurzaamheid | |||||
Programma 10 Economie en duurzaamheid heeft geen investeringen | |||||
11 Cultuur | |||||
Zie programma 07 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
12 Financiën en belastingen | |||||
Programma 12 Financiën en belastingen heeft geen investeringen | |||||
13 Bedrijfsvoering | |||||
Investeringen met een economisch nut | |||||
Huisvesting | |||||
Renovatie Stadhuis | -3.000 | -18.000 | -7.900 | ||
Inrichting Stadhuis | -500 | -2.000 | |||
Inventaris algemene ruimten | -150 | -150 | -150 | -150 | |
Inventaris specifiek | -530 | ||||
ICT | |||||
Autonome groei 2016 | 23 | ||||
Autonome groei | -150 | -150 | -150 | -150 | |
Basisregistratie personen | 187 | ||||
Uitwijkvoorziening | 115 | -215 | |||
Enterprise storage | -900 | ||||
Kantoor automatisering-servers 2016 | 38 | ||||
Kantoor automatisering-servers | -150 | -150 | -150 | -150 | |
Vervanging Intranet | -178 | ||||
Scanapparatuur | -150 | ||||
Externe toegangsfaciliteit | 166 | -165 | |||
Identity en accesmanagement | -100 | ||||
Vervanging servicemanagementpakket (voorheen infosystemen GAP) | -125 | ||||
Mobiele telefonie | -180 | ||||
Tablets | -352 | ||||
Werkplekken | -1.200 | -1.200 | |||
PIMS (restant)krediet naar 2018 | -331 | ||||
Financieel systeem | -855 | ||||
Key2geintegreerd heffen | -750 | ||||
Website/ cms | -246 | ||||
Zaaksysteem dms | -500 | ||||
Overige Centric suites | -700 | -700 | |||
Overige software systemen | -584 | ||||
BR Grootschalige Topografie | -244 | ||||
Totaal investeringen 13 Bedrijfsvoering | -6.782 | -20.762 | -11.621 | -3.711 | -42.876 |
TOTAAL INVESTERINGEN | -15.948 | -44.927 | -24.861 | -14.622 | -100.357 |